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江西化企：打造主業風控鏈條

作者：姜小毛  2014年03月18日   來源：中國化工報

　　主要業務流程控制，是企業根據風險評估等結果，采用相應的控制措施，將主業的風險控制在可承受范圍之內。主業流程控制是內部控制的重要內容。近年來，江西省石化行業從上市公司到國有企業再到民營企業，認真按照《企業內部控制基本規范》等相關規定要求，啟動實施了產供銷業務流程內控管理工作，紛紛開展企業主營業務流程控制，為生產經營保駕護航。
　　
　　細化業務流程提高效益
　　
　　江西金利達鉀業有限公司董事長趙家春告訴記者，內部業務控制規范，能夠確保企業經營管理活動的協調、有序進行，提高企業的經濟效益。金利達鉀業是全方位業務流程控制受益者，企業因此步入良性發展的軌道。
　　趙家春表示，金利達鉀業堅持從供銷訂單、采購計劃、生產計劃、成品入庫、訂單發貨、出入庫單、應收賬款等對企業主要業務流程進行全方位內控管理，結合全面風險管理，推動內部控制與風險管理逐步融合，提高了生產經營管理水平和風險防控能力。
　　“我們從產、供、銷全流程業務方面推行內控管理活動，嚴格執行內控考核，降本增效。公司嚴格細化業務流程，結合科技攻關，做到每一批次產品從實驗室到生產領域所有質量數據完全一致，使產品的綜合成本穩定，使高純光波硝酸鉀產品不僅填補全球空白，而且銷價低于國外同類產品生產成本。”趙家春說。
　　趙家春指出，當前許多化企在內部業務全流域控制規范的執行力和落實力方面存在薄弱環節。“比如有的企業在業務組織設計上只注重建章立制等整體框架的構建，而沒有認真抓實施；有的企業只注重補救為主而沒有注重以預防為主，對主要業務流程控制還存在一些誤解，使業務控制制度流于形式等等。”趙家春表示。
　　
　　
　　完善制度強化薄弱環節
　　
　　
　　多年來，九江石化十分重視主業流程內控體系建設，成立了以黨政一把手為組長、分管領導為副組長、各相關部門為成員的全面風險管理（內控）領導小組，統一協調和推進業務流程內控工作，通過完善具體制度、加強日常工作，強化業務薄弱環節。
　　“2004年，九江石化就開始試行《企業內部控制基本規范》，在對公司經營、財務等有重大影響的關鍵環節進行全面風險評估的前提下，制定了統一的《企業內部控制手冊》，并于2005年正式運行。我們按照誰主管、誰負責的原則，把控制活動滲透于具體的日常工作中，實行動態更新，不斷持續改進。”九江石化改制科副科長徐筱安說。
　　徐筱安表示，針對物資采購、工程、修理、銷售、財務等涉及資金往來等風險較大的業務和容易滋生問題環節，九江石化要求各下屬企業加強日常監控，及早發現問題，及時報告、及時整改，形成有效的自我監控機制。公司審計、監察等部門切實加強事前和事中的控制，并跟蹤整改措施的落實情況，實現關鍵業務內控監督常態化。對工程轉資、招投標等薄弱環節，組織相關單位分析存在問題的根源，采取有效措施逐步改進完善。
　　據徐筱安介紹，在主業流程控制方面，企業堅持每季度開展一次測試工作，對測試中發現的問題進行整改和跟蹤驗證。對問題的主要責任部門在系統中下發整改單，要求查找問題根源，落實整改措施，并對整改情況進行跟蹤驗收，形成了閉環管理。2013年，公司根據內控實施細則要求測試了2666個業務層面控制點，發現業務流程中資本支出管理一控制點，未能提供2012年11月1日至2013年9月30日期間季度投資差異分析表，立刻要求財務部與發展計劃部定期核對工程口徑和資本支出投資完成額并進行差異分析，防范可能出現的風險。
　　
　　
　　精細化管理嚴控成本
　　
　　
　　江西黑貓炭黑股份有限公司行政副總經理梅璟告訴記者，面對國內多數炭黑企業虧本經營的困局，黑貓公司著力強化主業管理，在管理上推行精細化，向內部挖潛，實現了節能降耗；在生產上，不斷加大科技投入提高產品質量；在經營上，適時調整供用戶結構，消化了炭黑產量。這些舉措使企業生產不僅沒有出現減產、限產的情況，而且隨著唐山黑貓和濟寧黑貓炭黑生產線的相繼投產，炭黑產量進一步增加，實現了生產滿負荷。
　　“加強內部控制，實行精細化管理，是企業化解經營風險的重要手段。為加強計劃費用的精細化管理，我們及時對年初制定的各項計劃費用進行修訂和縮減，每個月對各項計劃費用進行嚴格考核。通過對各個生產基地進行油耗考核，逐年下降油耗指標。我們還對能耗進行內控化管理，大膽地對工藝進行改造。如精制廠的常壓流程改造為負壓流程，能耗有大幅度下降。”梅璟說。
 
　　景焦集團經營部部長周成煌介紹說，在生產系統全面打造精細化內控管理是該集團加強內控管理執行力的重要手段。企業開展技術創新活動，通過優化配煤比、提高焦油收率、提高冶金焦率以及開好干熄焦等具體措施，從內部挖潛，穩步提升焦油收率，達到節能增效的目的。公司不斷完善現行重點指標管理機制，在主營業務流程內控管理方面推行項目經理人負責制。2013年以來，該公司重點對7個項目實施項目負責制，每月考評會上項目負責人匯報項目進展，都取得了階段性成果。如耗熱量比上年下降20.09千卡/千克；計量器具軌道衡零點漂移解決、吊罐稱已穩定及煤炭消耗的計量準確性控制在5％。等。
　　“針對煤炭市場的現狀，景焦采取集中采購計劃量，運用資金信譽優勢，向淮北、淮南等主力礦務局要優惠政策，降低采購單價。去年5月份，經過協商和溝通，景焦享受淮北礦務局優惠高達543萬元；同時，淮南礦務局首次僅針對景焦一家企業給予1號精煤最多降價75.58元/噸的優惠政策，并取消硫份加價條款，僅后一項就節約采購成本54萬元。”周成煌說。

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